发布时间: 2024-01-21 来源：推车式灭火器
新的原料或新零件-样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）
生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告书），标识（现场要有即可），客户来料检验记录；
退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表-汇总-8D报告-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等）
不合格控制：不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）-定期的不合格优先减免计划-纠正预防的方法验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
针对重大不合格项目-纠正预防的方法验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
监视和测量装置：台账-校准/检定计划-校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告；
实验室：标准样品一览表-样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；
新品开发：每个系列新产品至少一套完整的APQP资料；关注产品质量标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录，阶段性验证报告等；
过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；
设计更改：申请单-变更前的评审-变更方案-变更记录-变更后的评审-技术通知单/文件更改通知单-相关文件修订（图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等）-变更履历；
技术文件管理：技术文件清单-文件归档记录-复印分发记录-修订记录-修订后的收发记录-借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）-文件归档记录-复印分发记录-有效性检查及更新记录-借阅记录；
现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等），产品标识，现场5S，作业人员绩效考评等
生产计划：客户订单/销售计划-制造可行性评审-生产计划-生产指令-生产统计；包括产能分析；
生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备工装维修、更换，产品更换，物流更换等）；
公司内外部外因分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等），宏观因素分析（政治、经济、文化等），微观分析（行业、产品结构/定位、发展的新趋势等）；
企业分析分析：产品安全，生产安全，环保，财务，涉及，制造，供应，行业等；
年度业务计划/经营计划定制及统计：按公司总体战略目标制定本年度公司及业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期手机和统计目标达成结果并进行趋势变化分析，提出改进措施。需提交联系12个月的统计结果。业务计划包括每个客户及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
台账-设备卡-年度保养计划-保养记录-日常点检记录-维修记录-绩效指标统计；满足预测性维修要求；
设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；
特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、能承受压力的容器、锅炉等。
新工装：开发计划-工装设计（图纸、标准等）-采购订单/自制计划-验收单（检验记录等）-台账
日常管理：台账-库存按时进行检查记录-维修记录-定期精度检查报告-工装履历-报废申请单
市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、经营销售的策略、营销规划等；
订单管理：顾客订单/销售计划-可制造性评审记录-月度订单登记-发货计划-订单执行跟踪记录-发货记录-销售业绩统计；
满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）-顾客满意度评价报告；
顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术方面的要求、相关协议等）-文件归档记录-复印分发记录-更新记录-修订后的收发记录-借阅记录；
供应商资料：可接受供应商清单-供应商资料（基本信息调查表、营业执照、机构代码、体系证书、特殊行业生产许可证/运输证、危险废弃物处理资质等）；
供方PPM指标及趋势，超额运费、合格率、及时率等，参考供应商绩效考核指标
供方评价：供方开发计划-资料收集-潜在供方清单-评审计划-供应商评审记录-可接受供应商清单-采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；
样件管理：新品开发-技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-OTS送样-样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）-量采；
变更管理：更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换；
采购管理：物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定；
不合格控制：不合格处理单-处理记录（退货、挑选等）-供方整改-整改验证-供应商业绩考核；
供方文件管理：与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术方面的要求、相关协议等）-文件归档记录-分发记录-更新记录-修订后的收发记录；
帐卡物一致，标识清楚，堆放整齐，防护符合环境要求，出入库记录齐全，先进先出方式明确，库房区域划分/布局，出货检查记录等
相关方财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）：相关方财产清单-到货通知-检查记录-产权标识-入库管理-出货记录/消耗记录/周转记录-按时进行检查/保养/维护或维修记录-损坏记录-报告相关方的记录；
培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转正员工、安全/环保、新品开发等）-年度培训计划-月度培训计划-培训记录（签到表、培训记录）-培训效果评价；
人力资源管理：员工名册，新员工试用考核，特殊工种人员情况表，技能矩阵及能力评价，员工绩效考核，定岗计划，职业规划及晋升通道，合理化建议/自主改善/QC小组活动；
受控文件清单（管理性清单）-文件审批-分发记录-修订记录-修订后的收发记录-借阅记录；
管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录表格、管理制度、操作规程、作业指导书等
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